| برنامه عملیاتی سال 1405 |
بودجه بندی عملیاتی |
سه ماهه اول |
سه ماهه دوم |
سه ماهه سوم |
سه ماهه چهارم |
| پیشرفت زمانی |
معیار |
پیشرفت زمانی |
معیار |
پیشرفت زمانی |
معیار |
پیشرفت زمانی |
معیار |
| G1: ارتقا ایمنی بیماران و کارکنان و ارائه خدمات سلامت |
|
91% |
86% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G1S1 :استقرار و بهبود استاندارد های الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار |
|
89% |
90% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G1S1O1:ارتقا استاندارد های الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار 78 درصد به 80 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G1S1O2:افزایش فرهنگ ایمنی بیمار از 70 درصد تا 80 درصدتا پایان سال 1405 |
|
89% |
79% |
|
|
|
|
|
|
| G1S2 : مدیریت خطاهای ایمنی |
|
78% |
100.0% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G1S2O1:افزایش میزان گزارش خطای داروئی بخش ها از 15 به 40 مورد تا پایان سال 1405 |
|
78% |
100.0% |
|
|
|
|
|
|
| G1S3 : اجرای برنامه های ایمنی |
|
90% |
88% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G1S3O1:افزایش درصد ایمنی بیماران از 81.4 درصد به 83 درصد تا پایان سال 1405 |
200,000,000 |
100% |
98.0% |
|
|
|
|
|
|
| G1S3O2:کاهش میزان خطای ایمنی در بخش ها به میزان 5 درصد تا پایان سال 1405 |
100.000.000 |
60% |
60.0% |
|
|
|
|
|
|
| G1S3O3: اجرای استانداردهای سالم سازی محیط کاری به میزان 85درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| GS3O4:بهبود مدیریت وسایل حفاظت فردی به میزان 85درصدتا پایان سال1405 |
|
100% |
94% |
|
|
|
|
|
|
| GS3O5: کنترل و مدیریت حوادث شغلی به میزان 100 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| GS3O5: انجام معاینات ادواری به میزان 100 درصد تا پایان سال 1405 |
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
| GS3O6: افزایش درصد ایمنی بیماران (شاخص های کلیدی عملکرد kpls) از 81.4 درصد به 83 درصد تا پایان سال 1405 |
|
95% |
95% |
|
|
|
|
|
|
| G1S4 : ارتقا ء شاخص های ایمنی بیمارستان |
|
100% |
75% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G1S4O1:کاهش درصد اقدام به خودکشی تا صفر تاپایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G1S4O2:کاهش درصد زخم بستر در بخش های درمانی بیمارستان به0 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100.0% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G1S4O3:کاهش درصد سقوط بیماران از 4مورد تا 2 تاپایان سال 1405 |
|
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
| G1S4O4:کاهش تعداد وقایع ناخواسته ایمنی بیمار از6مورد تا 5 مورد تا پایان سال 1405 |
20,000,000 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G1S5 : بهبود رعایت اصول پیشگیری و کنترل عفونت |
|
100% |
78% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G1S5O1: ارتقا شاخص رعایت احتیاطات استاندارد از 81 درصد به 85 درصد تاپایان سال 1405 |
|
100% |
95% |
|
|
|
|
|
|
| G1S5O3: افزایش درصد بهداشت دست عملکردی از 48 درصد تا 55 درصد تاپایان سال 1405 |
|
100% |
91% |
|
|
|
|
|
|
| G1S5O4: کاهش عفونت های بیمارستانی از 1.2 درصد تا 1 درصد تاپایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G1S5O5: کاهش نرخ عفونت محل عمل از 1 تا 0 پایان سال 1405 |
|
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
| G1S5O6:کاهش مقاومت انتی بیوتیکی از70درصد به 65 درصد تاپایان سال 1405 |
|
100% |
82% |
|
|
|
|
|
|
| G1S5O7:کاهش تعداد مواجهه شغلی از 23 مورد به 15 مورد تاپایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2:بهبود مستمر کیفی و کمی خدمات سلامت |
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G2S1: اجرای استانداردهای اعتبار بخشی نسل ششم |
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G2S1O1:افزایش درصد میزان ECT انجام شده به 17 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100.0% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S1O2: ارتقا شاخص امتیاز تصویربرداری تا 85 درصد تا پایان سال 1405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G2S1O3:ارتقا امتیاز محور مدیریت خدمات پرستاری از62 به 70 امتیاز تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2 : ارتقاء کیفی و کمی خدمات درمانی ارائه شده در بخش با مدیریت بهینه فرایندها |
|
98% |
85% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G1S2O1:کاهش تعداد موارد رد نمونه از 209 مورد به 180 مورد در بخش های اورژانس و و یژه تا پایان سال 1405 |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| GS2O2:افزایش درصد میزان خون تزریق شده از 93.2 تا 96 تا پایان سال 1405 |
|
83% |
97% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O4:برگزاری 100 درصد کلاس های آموزشی ازمایشگاه مرتبط با بخش های بالینی تاپایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O5:افزایش درصد امتیاز کنترل کیفی آزمایشگاه از 92 تا 96 درصد پایان سال 1405 |
|
100% |
* |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O6:ارتقا جوابدهی آزمایشات اورژانس تا 2 ساعت تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O7: افزایش درصد امتیاز بانک خون از 84 تا 90 درصد پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O7:انجام مشاوره 100 درصد بیماران درخواست شده تا پایان سال 1405 |
5,000,000,000 ریال |
|
|
|
|
|
|
|
|
| G2S2O8: افزایش درصد اصلاح ساختار شبکه ساختمان اصلی تا100 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O9:افزایش درصد پایش سیستم های رایانه ای تا100 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O10:کاهش تعداد پرونده های بدون HID به 0 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100.0% |
100.0% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O11: کاهش خطا های سپاس پرونده های بستری بیمارستان از 0.24درصد تا 0 درصدتا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O12: افزایش امنیت مجموعه و بروزرسانی تمامی کلایت ها و سرور ها به آخرین ورژن Kaspersky به 100 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O13: افزایش درصد انطباق انبارش ایمن دارو بر اساس استانداردهای اعتباربخشی از 90 درصد تا 98 درصد تا پایان سال 1405 |
1,820,000,000 |
100% |
91% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O14اسکن پرونده های بالینی بایگانی تا 10 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O15:استاندارد سازی فضای بایگانی جاری تا 100 درصد تا پایان سال 1405 |
|
66% |
66% |
|
|
|
|
|
|
| G2S2O16:ارتقا امتیاز محور مدیریت خدمات پرستاری از62 به 70 امتیاز تا پایان سال 1405 |
|
90% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S3 : ارتقاء شاخص های عملکردی مرکز |
|
65% |
80% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G2S3O1 :کاهش درصد کنسلی اعمال جراحی از 1 تا 0.8 پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S3O2:کاهش درصد ترک با مسئولیت شخصی بیماران بخش اورژانس تا 5 درصد تا پایان سال 1405 |
|
76% |
100.0% |
|
|
|
|
|
|
| G2S3O3:کاهش زمان تعیین تکلیف بیماران بخش اورژانس تا 5 ساعت تا پایان سال 1405 |
|
86% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S3O4: کاهش درصد اعزام بیماران از 5.2درصد تا 4.7 درصد بیماران تحت نظر تا پایان سال 1405 |
|
62.0% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G2S3O5: افزایش میزان انجام تلفیق داروئی به میزان 100 درصد تا پایان سال 1405 |
150,000,000 |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
|
| G2S4 : بی خطر سازی پسماند وپساب های بیمارستانی |
|
50% |
50% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G1S4P5: احداث و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب تا 100 درصد تا پایان سال 1405 |
31.800.000.000 |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
|
| G1S4O2: بی خطرسازی پسماند های بیمارستانی به میزان 100 درصد تا پایان سال 1405 |
11,000,000,000 |
100.0% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G3 : مدیریت خطر ،حوادث و بلایا |
|
77% |
100% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G3S1: استقرار مدیریت بحران در بیمارستان |
|
77% |
100% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G3S1O1:توانمند سازی پرسنل در برابر حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله تا 65 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G3S1O2:ارزیابی ایمنی بیمارستان در حیطه سازه ای و غیر سازه ای به میزان 85درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100.0% |
|
|
|
|
|
|
| G3S1O3:اقدامات پیشگیرانه زیر ساخت های حیاتی و محیط به میزان 85درصد تا پایان سال 1405 |
|
25% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G3S1O4: اجرای استاندارد انبارش ایمن به 85 درصدتا پایان سال 1405 |
|
60% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G3S1O5:آمادگی در پیشگیری و کنترل آتش سوزی به میزان90درصدتا پایان سال1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G3S1O6:برنامه آمادگی و پاسخ موثر و به موقع به حوادث و بلایا به میزان 85درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G3S1O7:برنامه ریزی در خصوص اقدامات امنیتی پدافند غیر عامل به میزان 85درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G3S1O8:ارزیابی، نگهداری و راهبری سامانه های سرمایشی، گرمایشی به میزان 100درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G3S1O9:ارزیابی، نگهداری و راهبری ایمن سیستم های الکتریکی به میزان 100درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G4 : صیانت ازحقوق گیرندگان خدمت و بهبود سطح رضایتمندی آنان |
|
48% |
100% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G4S1: نهادینه نمودن اصول بیمار محوری و ارجحیت منافع بیماران |
|
96% |
100% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G4S1O1: افزایش درصد رعایت اخلاق حرفه ای بر اساس چک لیست از 85 درصد تا 92 درصد تاپایان سال 1405 |
50.000.000ریال |
100% |
100.0% |
|
|
|
|
|
|
| G4S1O2:افزایش رضایتمندی از غذا از 50 درصد به 55 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100.0% |
|
|
|
|
|
|
| G4S1O3:افزایش درصد رضایتمندی بیماران بخش کلینیک تا 85 درصد تا پایان سال 1405 |
|
73% |
|
|
|
|
|
|
|
| G4S1O4: افزایش تعداد مراجعین کلینیک فشار خون و دیابت10 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| G4S1O6:کاهش مدت زمان انتظار بیمار تا 30 دقیقه تا پایان سال 1405 |
|
100% |
|
|
|
|
|
|
|
| G4S1O7:افزایش 10 درصدی پیگیری امور قضائی بیماران بستری نیازمند مداخلات قضائی نسبت به سال پایه در سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G4S1O8:افزایش کمی 20 درصدی حوزه های آموزش عملی مداخلات مددکاری اجتماعی به دانشجویان کارورز دانشگاه علوم پزشکی البرز تا پایان سال 1405 |
|
100% |
50% |
|
|
|
|
|
|
| G4S1O9:افزایش 10 درصدی حمایت های مالی از بیماران بستری نیازمند نسبت به سال گذشته در سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G4S1O10:افزایش20درصدی ارائه خدمات مددکاری اجتماعی به بیماران نیازمند خدمات نسبت به سال پایه تا پایان سال 1405 . |
|
100% |
21% |
|
|
|
|
|
|
| G4S1O11:افزایش رضایتمندی بیماران از 71 درصد تا 75 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G4S2 :ایجاد ارتباط با انجمن های خیریه و خیرین |
|
0% |
100% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G4S2O1:افزایش میزان مشارکت خیرین از 5.960.200.000ریال تا12.000.000.000 ریال تا پایان سال 1405 |
20.000.000ریال |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G5: توسعه توانمندی های کارکنان – بیماران وجامعه |
|
100% |
95% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G5S1 : آموزش و توانمند سازی تخصصی کارکنان |
|
100% |
96% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G5S1O1: افزایش درصد اثربخشی آموزش به کارکنان از 87 درصد تا 89 درصد تا پایان سال 1405 |
100,000,000 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G5S1O2:ارتقاء فرآیندهای بالینی و غیربالینی به میزان 5% نسبت به سال گذشته تا پایان سال 1405 |
|
100% |
96% |
|
|
|
|
|
|
| G5S1O3: افزایش درصد ثبت و گزارش نویسی از 90 درصد به 93 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100.0% |
92% |
|
|
|
|
|
|
| G5S1O4: ارتقاء مهارتهای بالینی عمومی و تخصصی کادر پرستاری از 92 درصد به 94 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100.0% |
91% |
|
|
|
|
|
|
| G5S2 : ارتقا سلامت بیماران و آموزش عمومی |
100.000.000ریال |
100% |
97% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G5S2O1:افزایش درصد اثربخشی آموزش به بیمار از 67 درصد تا 70 پایان سال 1405 |
|
100% |
97.0% |
|
|
|
|
|
|
| G5S3: ارتقا سلامت کارکنان |
|
100% |
93% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G5S3O1:ارتقا سلامت کارکنان مرکز از 71 درصد تا 75 تا پایان سال 1405 |
50.000.000ریال |
100.0% |
93.0% |
|
|
|
|
|
|
G6:
ارتقا و برنامه ریزی بهینه منابع(انسانی- تجهیزاتی- مالی)
|
|
99% |
87% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G6S1: مدیریت سرمایه های بیمارستانی |
|
97% |
93% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G6S1O1: انبارش ایمن کپسول های گاز طبی از 93 به 94درصد تا پایان سال 1405 |
|
87% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G6S1O2: خریداری تجهیزات پزشکی نیاز سنجی شده تا 100 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
65% |
|
|
|
|
|
|
| G6S1O3:تامین ایمن خلوص اکسیژن به میزان100 درصد تا پایان سال 1405 |
500.000.000 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G6S1O4: کالیبراسیون 100درصد تجهیزات پزشکی تا پایان سال 1405 |
500.000.000 |
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G6S1O5:نگهداشت 100درصد تجهیزات پزشکی تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G6S1O6:افزایش درصد امتیاز سنجه های مدیریت منابع انسانی از 82 درصد تا 90 درصد تا پایان سال 1405 |
|
73% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G6S3:کنترل هزینه ها و افزایش درامد های بیمارستانی |
|
100% |
82% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G6S3O1:کاهش کسورات از 3 درصد به 2 درصد تا پایان سال 1405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G6S3O3:کاهش درصد هزینه هتلینگ بخش های بستری تا 10درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
63% |
|
|
|
|
|
|
| G6S3O4:ارتقا نظارت بر خرید ملزومات پزشکی تا 100 درصد تا پایان سال 1405 |
|
100% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G7:توسعه و تقویت مستمر فعالیت های آموزشی و پژوهشی |
|
85% |
45% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G7S1 :ارتقا کیفی و کمی سطح آموزش و پژوهش |
|
85% |
45% |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| G7S1O1: ارتقا ارتباط با معاون آموزشی تا 100 درصد پایان سال 1405 |
|
78% |
0% |
|
|
|
|
|
|
| G7S1O2:افزایش اثربخشی آموزشی بیمارستان تا 78 درصد تا پایان سال 1405 |
|
92.0% |
89% |
|
|
|
|
|
|
| G7S1O3:افزایش اثربخشی آموزشی بیمارستان تا 35درصد تا پایان سال 1405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G7S1O4:افزایش رضایتمندی هیات علمی تا 85 درصد تا پایان سال 1405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G7S1O5:ارتقا کیفیت آموزش بالینی به میزان 25 درصد تا پایان سال 1405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G7S1O7: افزایش میزان حضور فراگیران تا 96 درصد تا پایان سال 1405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G7S1O8: افزایش میزان رضایت مندی فراگیر از هیات علمی از 97درصد به98 درصد تا پایان سال 1405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G7S1O9:ارتقا فضای بخش آموزشی بیمارستان از 85 تا 87 درصد تا پایان سال 1405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G7S1O10: افزایش تعداد پایان نامه اخذ شده دانشجویان پزشکی از 9 به 20 تا پایان سال 1405 |
|
33% |
0% |
|
|
|
|
|
|
| G7S1O11:افزایش تعداد پژوهش های انجام شده از 9 تا 12 تا پایان سال 1405 |
|
17% |
100% |
|
|
|
|
|
|
| G7S1O12:کسب امتیاز 100 درصد سنجه 9 اعتباربخشی تا پایان سال 1405 |
|
33% |
33% |
|
|
|
|
|
|
| کل |
485.940.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
